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　　一、原料、包材采购关
          1、采供部门对供方选择评价，资质验证；
          2、对供方实行动态管理，年度质量评审；
          3、原粮产地农药使用情况风险评估。
　　二、原料、包材进厂关
          4、物资进厂后库管员对原料、包材进行初检；
          5、食品质量安全监管部专职检验员进行专检；
          6、理化、卫生指标检验和验证；
          7、库管员在原辅料卸货时进行现场抽查；
          8、库管员对库存原料、包材巡查；
          9、原料贮存过程进行倒仓、除尘、除杂。
　　三、大曲质量关
          10、原料粉碎时进行除尘、除杂；
          11、车间化验员对配料、粉碎度检验分析；
          12、机制成型检验；
          13、曲坯入房培养监控；
          14、评曲委员会对每排成品大曲进行感官鉴评打分；
          15、技术中心对成品大曲进行理化检测；
          16、食品质量安全监管部进行质量统计、打分、分等；
          17、车间对成品曲块贮存保管进行巡查；
          18、投入生产前大曲搭配粉碎使用 。
　　四、新酒入库关
          19、技术中心对原料、大曲投入生产时进行抽样理化检测；
          20、车间对原粮、辅料清蒸除杂；
          21、加曲、施量、酒醅搅拌控制；
          22、车间化验员对入池酒醅水分、温度等进行检测；
          23、车间进行跟窖监控；
          24、装甑、蒸馏、摘酒检测控制；
          25、勾兑中心对酒度进行测量；
          26、勾兑中心评酒员对新产酒进行感官品评；
          27、技术中心对新产酒进行色谱分析；
          28、食品质量安全监管部进行质量统计、打分、分等。
　　五、勾兑品评关 
          29、勾兑中心对新产酒进行分等入库贮存；
          30、技术中心每年对库存酒进行色谱分析；
          31、勾兑中心对酒体进行设计、选样、勾兑；
          32、评酒委员会对小样酒进行感官品评；
          33、技术中心对小样进行理化、色谱分析；
          34、勾兑中心依据小样进行大样酒勾兑；
          35、专职评酒员依据标样对大样酒进行感官品评；
          36、技术中心对大样酒进行理化、色谱分析；
          37、勾兑中心对大样酒吸附、沉淀、过滤；
          38、勾兑中心填写大样酒勾兑报告单，报总工审批；
          39、大样酒交付时勾兑中心、质量监管部、成装车间三方检验酒度。
　　六、成品包装质量关
          40、大样酒在车间暂贮沉淀、感官检查；
          41、车间质量员在灌装时对产品名称、香型进行确认并过滤；
          42、包材生产过程配套检验试验；
          43、洗瓶、空瓶工序检验；
          44、车间质量员灌装时进行容量、酒度检测；
          45、车间检验员在线逐瓶灯验；
          46、车间质量员、操作人员依据实物样对标识进行检验；
          47、装盒、封盒检验；
          48、装箱、封箱检验。
　　七、成品出厂关
          49、食品质量安全监管部专职检验员生产过程工序巡检；
          50、成品酒开箱、开盒抽检；
          51、技术中心对成品酒抽样进行理化卫生、色谱分析；
          52、检验合格后质量监管部签发成品酒出厂许可证；
          53、仓管部对入库成品酒分类存放，明确标识保管；
          54、库管员对库存产品定期巡查；
          55、营销公司对成品酒发运情况进行详细记录

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